第一部分部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家省和州有关林木种苗法律法规；

2、参与修订有关林木种苗的法律法规，组织起草制定并实施全州林木种苗技术标准；

3、编制并组织实施全州林木种苗的发展建设规划，负责监管林木种苗工程建设；

4、负责全州林木种苗行政执法管理工作，依法查处有关林木种苗的违法行为；

5、依法核发林木种子生产经营许可证；

6、负责全州林木引种及种质资源管理工作；

7、组织全州林木良种选育和推广工作；

8、负责组织申报全州林木良种审（认）定及植物新品种的注册登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作任务介绍

1、种苗生产供应能力不断增强。通过2016年4月对全州苗木培育情况以及穗条来源、执行证签制度、建档情况等进行了抽查，全州2016年春季育苗2462亩，预计可供各类苗木3927万株。主要培育树种有核桃、华山松、旱冬瓜、滇橄榄、云南松、柏树、圣诞及其他经济林果。2016年7月-8月，对全州涉及雨季造林的6个县市进行了雨季造林出圃前苗木质量抽查。通过对6个县9个苗木生产单位14个苗批的抽查，Ⅰ、Ⅱ级合格苗中良种合格苗126.9万株，良种供苗率12.2 %。被检查的9个苗木生产单位，持证生产经营100%，执行种苗证签制度100%，种苗档案建档率100%、档案完整率98.6%。

2、依法治种工作有序推进。一是严格林木种苗生产经营许可审查审批。严格林木种苗生产经营许可审查审批，同时对持证但连续两年无生产经营记录的单位，进行登记核查，积极与法人沟通。对确实无条件生产经营的单位进行"林木种苗生产、经营许可证"注销。二是加强行政执法，规范种苗生产经营管理。州十二县市开展假冒伪劣林木种苗进行专项执法检查。

3、良种选育推广及种质资源保护成效显著。一是加强林木良种基地建设和良种选育及优良品种审认定工作。全州新建核桃采穗圃5个，面积1180亩。其中薄壳山核桃4个，面积930亩；新疆核桃1个，面积250亩。通过云南省林木品种审定委员会审认定的核桃良种15个。二是积极争取国家林木良种苗木培育补贴资金，加大良种推广使用力度。2016年，全州有6个国有育苗单位获得国家良种补贴200万元，共补贴各类苗木550万株。全州林木良种使用率达到97.26 %，其中核桃良种使用率达到100%，用材林良种使用率42.04%。三是加强林木种质资源保护。完成了省内外核桃品种120个，核桃优良单株250个的收集保存工作。积极争取林下中草药、生态树种种质资源保护项目。四是积极开展引种试验，为"三区"发展谋出路。我站从宁夏中宁县引进枸杞良种宁杞4号、宁杞7号和特色品种黑枸杞，在大理州4县市布局7个试验点进行引种种植试验，以期在解决大理州生态保护与经济发展矛盾突出问题上做出贡献。

4、种苗工程建设稳步推进。一是加强对在建种苗工程的监管，保证种苗工程项目建设质量。全州共建设林木良种基地7处，面积2345亩，完成投资1311万元。全州工程造林基地供种率达100%。

5、种苗科技保障能力进一步提升。一是林业标准化建设稳步推进。2013年6月起草了《新疆核桃苗木繁育技术规程》、《绿化苗木 滇藏木兰培育技术规程》、《绿化苗木 红花木瓜培育技术规程》三个种苗培育地方标准审定稿，最终通过技术审查地方标准3项。《绿化苗木 大理罗汉松培育技术规程》省质监局和林业标准化委员会提出了立项申请。通过初步筛选和专家审查，获2016年度云南省地方标准修制定计划。二是加强种苗监管能力培训。5月9-10号我站在大理市举办了《中华人民共和国种子法》暨林木种苗生产经营单位检验岗位培训班，对考核合格的197人发放了《林木种苗检验岗位合格证》。三是加强种苗报表信息调度工作，加大宣传力度建立健全种苗统计报表制度，加强种苗信息调度和服务工作。在国家林业局种苗网、省林业厅种苗网站、大理日报、州林业局林业信息等新闻媒体共发送种苗信息20多篇。

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 "三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

（报表见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年大理州林木种苗管理站决算总收入98.97万元，总支出124.78万元。

二、 收入决算情况

2016年度收入合计98.97万元。其中：财政拨款收入98.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

财政拨款收入与上年对比减少44.12万元，主要原因由于年末收回财政拨款收入及项目减少，使本年财政拨款收入减少；

三、 支出决算情况

2016年度支出合计124.78万元。其中：基本支出81.01万元，占总支出的65％；项目支出43.77万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

基本支出增加14.66万元，项目支出减少27.09万元。主要原因是由于2016年调整改革性补贴和基本工资标准，使基本支出增加；项目收减少，相应项目支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出81.01万元。与上年对比增加14.74万元,主要原因是调整改革性补贴和基本工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.77万元。与上年对比减少27.09万元,主要原因是项目收入减少，相应项目支出减少。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入98.97万元,其中：一般公共预算财政拨款收入98.97万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比减少44.13万元,主要原因是项目收入减少。

2016年度财政拨款支出124.78万元,其中：一般公共预算财政拨款支出124.78万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比减少11.18万元,主要原因是项目收入减少，相应项目支出减少。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入98.97万元,同比与上年对比减少44.13万元,主要原因主要原因是项目收入减少。

2016年度一般公共预算财政拨款支出124.78万元,同比与上年对比减少11.18万元,主要原因是项目收入减少，相应项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.01万元,占本年支出合计的65%。与上年对比增加15.91万元,主要原因主要原因是由于2016年调整改革性补贴和基本工资标准。

一般公共服务（类）支出81.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1、医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人员的医疗保障。

3. 农林水支出76.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于人员工资及日常公用经费。

七、财政专户资金收入支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、 财政拨款"三公"经费支出情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.52万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的31%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数0.98万元，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，精简会议、提倡厉行节约，降低公务活动成本。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.86万元，增长41%，主要原因是车辆年久损耗大，修理费用高，公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元，增长53%。；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长14%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占69%；公务接待费支出1.41万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。公务用车运行维护支出3.11万元。主要用于林木种苗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：国内接待费支出1.41万元。主要用于林木良种补贴、林产业项目检查调研、林木种苗质量监管能力建设等工作发生的接待支出。2016年国内公务接待30批次，接待人次237人，主要林木良种补贴、林产业项目检查调研、林木种苗质量监管能力建设等工作。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购决算情况

2016年度采购计划金额合计5.19万元，其中：货物5.19万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额5.15万元，其中：货物5.15万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

 

                      大理州林木种苗管理站

                        2017年7月20日