第一部分  部门（单位）概况

一、 主要职责

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育、保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策，拟定全州林业中长期发展规划和年度计划。2、组织开展全州植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治沙土流失的工作；组织指导全民义务植树和国土绿化以及森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设，承担大理州绿化委员会办公室工作；贯彻落实国家天保工程、退耕还林还草工程的方针、政策，承担大理州天然林保护工程暨退耕还林领导小组办公室工作。3、组织编制全州森林采伐限额，经省批准后监督执行；管理和监督木材凭证采伐、木材经营与运输；指导乡镇林业站的建设和管理；组织指导全州林地、林权管理；林业行政执法等行政审批事项以及监督、指导有关费用的征收和管理；组织、指导林地使用权的流转；组织指导全州森林资源的开发利用和林权改革工作。4、指导、协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担大理州护林防火指挥部办公室的工作；协调武警大理州森林支队的有关业务工作。负责指导全州森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。5、负责国家、省级森林和野生动物、植物资源自然保护区及湿地保护的申报和管理工作；组织、指导、监督、管理全州陆生野生动植物的保护、开发和合理经营利用；组织指导全州陆生野生动物重大疫情的监测。6、组织、指导全州农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作，对农村能源的各项工作实施检查监督；推广木材的节约代用；承担大理州农村能源领导小组办公室的工作。

 

一、 部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，分别是：

1.行政单位：bt365娱乐线

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制51人，其中：行政编制27人；在职在编实有行政人员48人。

离退休人员40人，其中：离休4人（包含森工企业2人），退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（包含森林消防专用车2辆人）。

（三） 重点工作任务介绍

1、 生态建设和保护

采取有力措施，全力巩固提升生态建设成果。一是退耕还林工程巩固发展。二是天然林保护工程深入推进。三是农村能源建设取得了新进展。四是绿化造林和全民义务植树持续开展。五是国家重点公益林和地方公益林生态效益补偿工作全面启动。六是陡坡地生态治理进展顺利。七是森林防火工作取得阶段性成效。八是林业有害生物防治检疫成效显著。九是生物多样性保护进一步加强。

2、林业产业

加速发展以核桃为重点的林产业，初步建立起有一定规模、特色鲜明的林业产业体系，林业年产值达106.65亿元，林业产业在全州经济社会发展中发挥了支撑作用。一是核桃产业发展取得辉煌成就。二是果梅、红豆杉产业稳步发展。三是林下资源开发健康发展。四是木材加工业不断发展壮大。五是森林生态旅游产业有序开发。六是野生动物驯养繁殖持续增长。七是林化工产业稳步发展。八是果树苗木花卉产业健康发展。

3、综合配套改革

在巩固林权主体改革成果的基础上，进一步加快推进林业综合配套改革。一是建立健全林权流转管理服务中心，着力推进林权管理信息系统建设，积极开展林权登记管理和林地林木流转工作。二是着力破解林农融资难、贷款难的问题，在全省首家推出经济林木（果）权证抵押贷款新举措，成效显著。三是充分发挥大理州达飞森林资源资产评估中心的作用，为全州林地流转、林业融资以及司法鉴定等提供服务。四是进一步加强林业合作组织和"三防"组织建设。

4、低效林改造

按照"生态建设产业化、产业发展生态化"的发展思路，紧紧围绕全州建设2000万亩特色经济林的发展目标，坚持依法、科学、充分利用林地资源，坚持龙头带动、典型引路，坚持以改促工、以工促改，坚持创新机制、拓展投融资渠道，强势推进低效林改造工作。
5、资源林政管理

资源林政管理坚持满足群众生产生活，服务全州经济社会发展的总体要求，在涉林审批服务中坚持"提前介入、主动服务、积极应对、及时保障"的原则。紧紧围绕"生态建设和生态安全"两个主题，把维护林区稳定放在各项工作的首位，畅通信访渠道，规范木材流通秩序，严格行政执法，严厉打击各类破坏森林资源和野生动植物犯罪行为，有力维护了林区稳定。

6、自身建设一是深入开展"四群"活动。二是加强依法行政和勤政廉政建设。三是加强党风廉政和反腐倡廉建设。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 "三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

（报表见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年bt365娱乐线部门（单位）决算总收入3838.43万元，其中：财政拨款收入3838.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少605.27万元,主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹。

二、 收入决算情况

bt365娱乐线2016年度收入1657.03万元。其中：财政拨款收入1657.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

各项收入与上年对比的减少573.79万元，主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹。

三、 支出决算情况

bt365娱乐线2016年度支出合计2091.27万元。其中：基本支出917.24万元，占总支出的43.86％；项目支出1174.02万元，占总支出的56.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出0％。

各项支出与上年对比的减365.34万元,主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹后项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障林业局机关正常运转的日常支出917.24万元。与上年对比增196.17万元,主要原因分析调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障林业局机构为完成特定的行政工作任务及产业业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1174.02万元。与上年对比减561.52万元,主要原因分析项目减少。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1657.03万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1657.03万元、政府性基金拨款0万元。与上年比减少573.79万元，主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹。

2016年度财政拨款支出2091.27万元,其中：一般公共预算财政拨款支出2091.27万元、政府性基金拨款支出0万元。各各项支出与上年对比的减365.34万元,主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

一般公共预算财政拨款收入1657.03万元、与上年比减少573.79万元，主要原因分析是项目减少及植被恢复纳入预算统筹。

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出917.24万元,占本年支出合计的43.86%。与上年对比增196.17万元，主要原因分析是提高工资及补发。

1、 医疗卫生与计划生育支出39.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于人员的医疗保障。

3. 农林水支出877.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.94%。主要用于人员工资及日常公用经费。

4、住房保障支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员住房保障补助经费。

六、 财政专户资金收入支出情况：无

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况：无

八、  财政拨款"三公"经费支出情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

bt365娱乐线2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为70.7万元，支出决算为55.47万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.7万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为32.4万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为16.37万元，完成预算的58%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数15.23万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议、提倡厉行节约，降低公务活动成本。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.81万元，增1.4%，主要是省厅组织局长出国考察交流学习林业产业及生态环境。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.7万元，增长100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降5.2%。；公务接待费支出决算减少4.03万元，减19% ，主要用于2016年焦点访谈事件后，林地检查多。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况：

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出6.7万元，占12.08%；公务用车购置及运行维护费支出32.4万元，占58.41%；公务接待费支出16.37万元，占29.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.7万元。全年安排bt365娱乐线因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：省林业厅组织局长出国考察学习林业产业发展、生态建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出32.4万元。主要用于林业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，bt365娱乐线开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出16.37万元。其中：

国内接待费支出16.37万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于森林防火、森林生态效益检查、林地检查等林业各项工作检查发生的接待支出。林业部门2016年国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2050人（其中：外事接待人次0人），主要包括森林防火、森林生态效益检查、林地检查等林业各项工作检查。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。林业部门2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

林业部门2016年机关运行经费支出149.5万元，与上年对比增108.01万元,主要原因分析工资标准提高。部门机关运行经费主要用于日常工作检查的出差费，车辆运行费，会议费、培训费。

（二）政府采购决算情况

林业部门2016年度采购计划金额合计53.68万元，其中：货物53.68万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额53.68万元，其中：货物53.68万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

绩效管理信息严格按照规定执行。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

 

bt365娱乐线

2017年7月20日